升级专题篇 | 即将启用新系统进行申报，这些操作细节值得关注！

Q1：升级前已经在老系统中按老的配单规则录入退税数据，执行在线升级后，已录入的数据未能自动转化为新的配单规则，企业需要如何处理？

A1：新系统上线之后，配单规则发生了变化，对于升级前已录入的录入处理建议如下：对于从老系统自动带入的数据，需按照新规则进行检查修订数据，对于未带入的数据按照新规则重新配单。

注：新系统只支持一对一和一对多的配单规则，即每个关联号里出口货物明细只有一条数据（即每一条报关单明细为一个独立关联号）。

Q2：出口2张报关单取得1张进货发票，对这种情况怎么录？

A2：这是升级前的多对一的配单情形，新系统上线这种情形已调整，新系统里需要对进货发票进行拆票处理，分别对应报关单的明细。

注：新规则取消了子关联号，关联号应按照报关单明细生成，即1条报关单明细形成1个关联号。新规则取消了发票项号，发票的使用也与以往不同，发票的1项可拆开供多条报关单明细使用。

Q3：现申报出口日期为2020年10月份报关单数据保存时，提示“错误：[出口日期]非本年申报数据”，这种如何处理？

A3：升级后，申报跨年数据时，应选择出口日期对应年度的12月所属期，即对于出口日期为2020年10月份报关单应在2020年12月所属期进行申报。

Q4：出口明细数据录入时“申报商品代码”填什么？

A4：对于出口商品按照主要原材料申报退税的，才需要填写改字段，否则无需填写。

注：相应政策文号为财税2014年98号文，江苏企业涉及此项业务的非常少。

Q5：进货明细数据录入时，已录入发票的第1项，录入第2项保存时提示“进货凭证号”在该关联号下已录入，如何进行处理？

A5：核定录入无误之后，的确使用同一张发票的其他项号数据时直接忽略提示进行保存即可。

Q1：升级后，已申报单证齐全后发生折让如何进行冲减？

A1：升级后，对于问题描述中的情况可以使用【冲减出口货物明细表】全额冲减后，按照实际金额重新申报单证齐全。  

Q2：升级后，CIF成交方式的报关单如何进行发票开具、账务处理？

A2：升级后，对于CIF成交的直接在出口货物免抵退明细数据中“原币离岸价”字段填写FOB价，此规则的变动不影响企业发票开具及账务处理，即可按照升级前的方式进行发票开具及账务处理。

Q3：在录入12位代理出口货物证明号后，保存提示“警告：代理出口证明号”应为20位？

A3：升级后，代理出口证明号应填写20位，对仍持有12位代理出口证明号的货物证明的，可以忽略错误直接保存申报。

Q4：进行智能配单时，点击“勾兑”后在出口货物明细表中未找到该数据，如何处理？

A4：在进行智能配单时，无需点击“勾兑”按钮。

误点击“勾兑”后，应在“数据接口”—“配单数据管理”—“撤销”

Q5：生成汇总表时，计算汇总表中每一个字段填写规则？

A5：

1.纳税表不得抵扣累计：上次免抵退申报的次月至当期，增值税纳税申报表附表二18栏的合计数，若企业每月都申报免抵退，则为当期数

2.期末留抵税额：当期增值税报表的期末留抵税额

3.进料核销不免抵扣税额：一般不需填写，若有企业进料加工核销业务在2021年6月份完成，如何填写请联系我司。

4.进料核销免抵退税额：一般不需填写，若有企业进料加工核销业务在2021年6月份完成，如何填写请联系我司。

5.升级前已核准25(c)栏：升级前，202105期税局核准的免抵退税申报汇总表25(c)栏金额。