重要通知 | 出口退(免)税申报软件、商品代码库同时升级!
发布日期:2018-11-02   点击次数:68212次   来源:全省


尊敬的江苏出口企业:

为进一步优化税收营商办税环境,切实减轻出口企业负担,江苏省税务局决定启用增值税专用发票电子底账数据,对出口退税申报系统进行了升级;同时根据《关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税[2018]123号)有关退税率调整情况,国家税务总局制定了CMCODE2018D_20181101出口退税率文库。现将有关事项通知如下:



软件升级版本:

生产企业出口货物退(免)税申报管理系统软件V10.06.0002

外贸企业出口货物退(免)税申报管理系统软件V10.06.0002

软件.png


码库升级版本:

最新商品代码税率文库版本号为CMCODE2018D_20181101


码库.png



软件升级方式

1、自动升级:10月31日起,启动申报系统完成软件和码库升级。


2、手动升级:因网络原因未完成自动升级或需要重新安装的,请从出口退税服务平台(http://www.chinackts.com/front/web/xzzx.html)下载软件安装包和最新码库进行安装。


image.png


码库升级步骤

1、 用户登陆【出口退税服务平台】(http://www.chinackts.com),下载最新代码库文件:

CMCODE2018D_20181029 .zip,下载文件后解压,获得cmcode.dbf文件;


 image.png

2、 打开出口退免税申报系统,点击【维护】——【商品代码】——【商品代码维护】,点击“更新”按钮进行更新,点击“浏览”选择cmcode.dbf文件并点击“导入”;

单机11.png


3、 更新完成后,点击“确定”,查看软件下方的码库版本是: CMCODE2018D_20181101 ,表明码库更新成功。


码库.png


点击此处,下载CMCODE2018D_20181101出口退税率文库



软件升级主要内容:

1、外贸企业填报《外贸企业出口退税进货明细申报表》时,灰化录入“凭证商品名称”、“凭证计量单位”、“凭证数量”三个字段。


2、外贸企业填报《外贸企业出口退税进货明细申报表》增加录入“子关联号”和“发票项号”,填报《外贸企业出口退税出口明细申报表》时,增加录入“子关联号”。


3、调整相关文书表样,“XXX国家税务局”调整为“XXX税务局”


4、各出口企业在11月份申报前,务必检查申报软件中的商品代码库是否为最新版本,如不是CMCODE2018D_20181101版,请进行码库更新。



软件升级操作变化:

生产企业:申报录入办法不变,按照原申报要求办理出口退(免)税申报。



外贸企业:

自2018年11月1日起,请按如下要求进行申报:


1、《外贸企业出口退税进货明细申报表》和《外贸企业出口退税出口明细申报表》中增加了必录字段“子关联号”,对同一关联号下存在商品代码一致但商品名称(电子底账信息中的商品名称)不一致的,应录入在不同的子关联号栏下。


2、外贸企业填报《外贸企业出口退税进货明细申报表》时,需增加录入字段“发票项号”,并按照增值税发票对应明细数据逐笔录入,第一行数据的项号录入1,第二行数据的项号录入2,以此类推。


3、填报《外贸企业出口退税进货明细申报表》时,原则上不得在同一申报年月同一批次的申报中,将同一增值税发票上同一行数据的数值项拆分填报。同一增值税发票上同一行数据应填报在同一“关联号+子关联号”栏下,相应的出口货物报关单数据也应在此“关联号+子关联号”栏下。


4、同一报关单号码(前18位相同)填报在多个关联号栏下的情况,申报系统将予以提醒。


外贸综合服务企业:比照外贸企业申报规则办理退税申报工作。


推荐阅读:外贸企业福利 | 免费小工具,一键配子关联号和发票项号!


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南京擎天科技有限公司

二零一八年十月三十一日


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