出现一窗式比对和清卡错误的问题怎么办?
发布日期:2018-01-04   点击次数:715次   来源:擎天税务

10月1日起,使用增值税发票新系统开具专用发票的纳税人实行“先报税、后申报”即纳税人在办理增值税申报前需先完成报税。“ 先报税、后申报”的具体流程该如何操作呢,步骤如下:

 

增值税一般纳税人应“先报税、后申报”,即先完成增值税发票新系统的抄报税。

申报顺序:月初登录开票系统,点击“上报汇总”(系统一般会自动上报)——隔天在网厅或电子税务局申报增值税——再次登录开票系统清卡。

注:抄报税成功不等于清卡成功

第一步:报税

登录开票机,将上月开具的所有发票信息汇总上报,报税数据要完整

 

金税盘:

未上传发票查询路径:

【发票管理】—【发票查询】

金税盘.png

查看我企业发票对应的报送状态,如状态为未上传状态,需要选中该条数据点击【发票上传】。

发票上传.png


税控盘:

未上传发票查询路径:

【发票管理】—【未上传发票查询】

发票上传.png

如查询到发票,则说明我企业还有未上传的发票,需点击上传。

 

第二步:网上填写申报表

登录网厅或者电子税务局准确填写本期应报申报表,填写结束后先全部保存,暂不提交,进入下一步。

 

第三步:一窗式比对

返回报表列表界面,点击“一窗式比对”,比对不符,根据提示修改申报表,比对相符,进入下一步。(电子税务局用户,请点击"一窗式票表比对"进行比对。)

请严格按照以上顺序操作,操作过程中出现问题,可拨打客服号咨询。

 

第四步:正式申报

一窗式比对通过后,正式提交已保存的申报表。

 

第五步:清卡

正式申报成功,重新登录开票机,进行清卡。

 

提醒:报税后隔天才能申报,所以提醒大家尽量提前报税后隔天申报。如果申报期最后一天才报税的话会造成逾期申报!

 

纳税人如何确认自己报税成功?清卡成功? 

金税盘:

登录金税盘版开票软件,在网络正常连接且上月发票均已报送情况下,每月首次登录开票软件后系统自动执行“上报汇总”操作;判断是否自动抄报成功,可通过“报税处理---状态查询”中查看“抄税起始日期”是否已改为次月1日;纳税人完成申报(包括网上办税厅申报、电子税务局申报、金三系统申报)后,并确认一窗式比对通过;再次登录开票软件,开票软件校验一窗式比对通过成功后,会自动执行“远程清卡”;判断是否自动清卡成功,可通过“报税处理---状态查询”中查看“锁死日期”是否已改为次月抄报税截止日期,若是说明已清卡成功。或申报后再次登录开票系统时出现“金税设备已经完成清卡操作”的提示。若通过上述判断方法查看状态时,相应日期未转为下个月,则需要再另外手工点击相关按钮进行抄报税、网上申报及清卡操作。以上操作需在每月申报期内完成。


税控盘:

使用税控盘版开票软件,在网络正常连接且上月发票均已报送情况下,纳税人每月首次登录后自动操作“上报汇总数据”抄税之后,退出开票软件。纳税人完成申报(包括网上办税厅申报、电子税务局申报、金三系统申报)后,确认一窗式比对通过后,再次打开开票软件,开票软件校验一窗式比对成功后自动执行返写操作,确认返写是否成功可查看“系统设置-税控设备设置-税控设备状态信息”中“开票截止时间”是否顺延至次月抄报税截止日期,如是即表示返写成功,如没有返写成功,可手工操作“报税处理-抄税管理-网上抄报”-点击返写按钮,之后可再次确认返写操作是否成功。以上操作需在每月申报期内完成。

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